Получив схему бизнес-процесса и зная тех, кто в нем задействован, пора приступать к составлению матрицы ответственности (рис 5.5). Матрица ответственности – это таблица, в строках которой перечислены имеющиеся действия, а в колонках – должности или роли сотрудников.

В каждую ячейку таблицы заносится отношение конкретного сотрудника к данным действиям:

1) «О» – ответственный исполнитель;

2) «У» – утверждающее лицо (руководитель, заказчик);

3) «С» – соисполнитель (ответственности за результат не несет);

4) «К» – консультант (ответственности за результат не несет);

5) «И» – получает информацию о процессе, но не принимает в нем участия.

Наглядно представляя бизнес-процесс и реальный вклад его участников, матрица ответственности является очень полезным инструментом, позволяющим увидеть строки, в которых:

· нет ни одной «О» – никто не отвечает за результат;

· слишком много «О» – ответственность «размазана»;

· отсутствует «У» – непонятно, кто руководитель (заказчик, инициатор) данных действий;

· много «У» – слишком сложный процесс согласования;

· много «И» или «К» – низкое вовлечение сотрудников в процесс, их незаинтересованность в конечном результате.