1          Теоретические основы налогового планирования

1.1      Понятие и функции налогового планирования

1.2      Виды налогового планирования

1.3      Принципы налогового планирования

1.4      Методы налогового планирования и оптимизации налогообложения

1.5      Способы налогового планирования

1.6      Этапы налогового планирования в организациях

1.7      Организация налогового планирования на предприятии

1.8      Государственное регулирование налогового планирования

1.9      Гарантии, установленные законодательством для налогоплательщика

1.10    Пределы налогового планирования

1.11    Международное налоговое планирование и оффшорный бизнес

2          Диагностика налогоплательщика

2.1      Порядок определения налоговой нагрузки на организацию

2.2      Анализ структуры налогов, уплачиваемых организацией

2.3      Анализ налоговых рисков в деятельности организации

2.4      Анализ и диагностика элементов налогообложения, применительно к отдельным налогам

3          Учетная и налоговая политика организаций для целей оптимизации налогообложения

3.1      Общие требования к учетной политике организации

3.2      Выбор метода определения налогооблагаемой базы по отдельным налогам

3.3      Выбор способа амортизации основных средств

3.4      Выбор способа списания материально-производственных запасов

3.5      Создание резервов предстоящих расходов и платежей

3.6      Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации налогообложения

3.7      Влияние учетной политики на финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов

4          Планирование и налоговая оптимизация налога на прибыль организаций

4.1      Общие положения

4.2      Способы оптимизации налога на прибыль организаций

5          Планирование и налоговая оптимизация налога на добавленную стоимость

5.1      Общие положения

5.2      Способы минимизации налога на добавленную стоимость

6          Планирование и налоговая оптимизация налога на имущество организации

6.1      Общие положения

6.2      Способы минимизации налога на имущество организаций

7          Планирование и налоговая оптимизация единого социального налога

8          Применение специальных налоговых режимов

8.1      Упрощенная система налогообложения

8.2      Единый налог на вмененный доход