1 Теоретические основы налогового планирования
1.1 Понятие и функции налогового планирования
1.2 Виды налогового планирования
1.3 Принципы налогового планирования
1.4 Методы налогового планирования и оптимизации налогообложения
1.5 Способы налогового планирования
1.6 Этапы налогового планирования в организациях
1.7 Организация налогового планирования на предприятии
1.8 Государственное регулирование налогового планирования
1.9 Гарантии, установленные законодательством для налогоплательщика
1.10 Пределы налогового планирования
1.11 Международное налоговое планирование и оффшорный бизнес
2 Диагностика налогоплательщика
2.1 Порядок определения налоговой нагрузки на организацию
2.2 Анализ структуры налогов, уплачиваемых организацией
2.3 Анализ налоговых рисков в деятельности организации
2.4 Анализ и диагностика элементов налогообложения, применительно к отдельным налогам
3 Учетная и налоговая политика организаций для целей оптимизации налогообложения
3.1 Общие требования к учетной политике организации
3.2 Выбор метода определения налогооблагаемой базы по отдельным налогам
3.3 Выбор способа амортизации основных средств
3.4 Выбор способа списания материально-производственных запасов
3.5 Создание резервов предстоящих расходов и платежей
3.6 Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации налогообложения
3.7 Влияние учетной политики на финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов
4 Планирование и налоговая оптимизация налога на прибыль организаций
4.2 Способы оптимизации налога на прибыль организаций
5 Планирование и налоговая оптимизация налога на добавленную стоимость
5.1 Общие положения
5.2 Способы минимизации налога на добавленную стоимость
6 Планирование и налоговая оптимизация налога на имущество организации
6.1 Общие положения
6.2 Способы минимизации налога на имущество организаций
7 Планирование и налоговая оптимизация единого социального налога